الامتثال لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات
تقدم OMC خدمات امتثال ضريبي تركز على الدقة ومتوافقة تماماً مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، بدءاً من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وحتى تقديم إقرارات ضريبة الشركات، بما يضمن الامتثال الكامل لأعمالكم.
الامتثال الضريبي، من البداية إلى النهاية
- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
- التسجيل في ضريبة الشركات
- تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات
9%
معدل ضريبة الشركات
5%
المعدل الأساسي لضريبة القيمة المضافة
0%
ضريبة الدخل الشخصي
لماذا دولة الإمارات، ولماذا الآن
تطورت دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من أكثر الولايات القضائية الضريبية تنظيماً في المنطقة. ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 ودخول ضريبة الشركات حيز التنفيذ في يونيو 2023، بات يتعين على كل شركة تعمل في الدولة التعامل مع بيئة امتثال محددة تشرف عليها الهيئة الاتحادية للضرائب. ويترتب على عدم الامتثال عواقب وخيمة، بدءاً من الغرامات المالية والفوائد التراكمية، وصولاً إلى إلغاء التسجيل المحتمل وتضرر السمعة التجارية. ولم يعد تقديم الإقرارات الدقيقة وفي الوقت المحدد أمراً اختيارياً، بل أصبح ركيزة أساسية لاستمرارية الأعمال.
0%
ضريبة الدخل الشخصي
9%
ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز AED 375,000
5%
المعدل الأساسي لضريبة القيمة المضافة
2018
تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تلتها ضريبة الشركات في يونيو 2023
نطاق الخدمات الضريبية
امتثال منظم يشمل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات، والاستشارات المستمرة، يُقدم بكل دقة واحترافية.
تقييم سلامة الامتثال الضريبي
مراجعة السجلات المالية والمعاملات والإقرارات المقدمة لتحديد أي ثغرات في الامتثال وضمان التوافق التام مع التشريعات الضريبية في دولة الإمارات.
دعم التدقيق الضريبي من الهيئة الاتحادية للضرائب
تمثيل مهني وإعداد المستندات المطلوبة أثناء عمليات التدقيق التي تجريها الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يضمن تقديم ردود واضحة وامتثالاً تنظيمياً كاملاً.
تقييم المخاطر الضريبية
تقييم العمليات التجارية لتحديد مجالات التعرض الضريبي المحتملة وتطبيق استراتيجيات امتثال وقائية.
استشارات التحديثات التنظيمية
إخطارات واستشارات مستمرة بشأن التغييرات في القوانين الضريبية بدولة الإمارات، لضمان مواكبة الشركات للمتطلبات المستجدة.
التنسيق مع الجهات الضريبية في دولة الإمارات
يخضع الامتثال الضريبي في دولة الإمارات للوائح اتحادية تديرها جهات حكومية رسمية. وتعمل OMC عن كثب مع هذه المؤسسات لضمان وفاء الشركات بكافة التزاماتها القانونية.
الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)
تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولية إدارة وتطبيق لوائح ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دولة الإمارات، وتشرف على عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، والتدقيق، وإنفاذ الامتثال.
الجهات التنظيمية المالية ذات الصلة
قد تتفاعل الشركات أيضاً مع مؤسسات تنظيمية إضافية اعتماداً على قطاع عملها، بما في ذلك الدوائر الاقتصادية، وسلطات المناطق الحرة، والجهات التنظيمية المالية. ويتولى مستشارونا تنسيق هذه العلاقات للحفاظ على التوافق التنظيمي الكامل.
خطوات الامتثال السبع
تتبع مشاريع جميع عملائنا مسار عمل منظم مصمم لضمان الدقة، وسلامة التوثيق، والتوافق التام مع القوانين واللوائح.
- 01
المراجعة المالية
نقوم بتقييم السجلات المالية للشركة وحجم التعرض الضريبي لتحديد الالتزامات الضريبية المطبقة.
- 02
تقييم حد التسجيل والأهلية
يقيّم خبراؤنا ما إذا كانت الشركة قد استوفت الحدود الإلزامية أو الاختيارية للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات.
- 03
التسجيل
عند الاقتضاء، نتولى إدارة عملية التسجيل لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب.
- 04
جمع البيانات ومطابقتها
يتم جمع السجلات المالية والفواتير والمستندات الثبوتية ومطابقتها لضمان دقة التقارير الضريبية.
- 05
إعداد الإقرارات
نقوم بإعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو احتساب ضريبة الشركات بناءً على السجلات المالية التي تم التحقق منها.
- 06
التقديم والتأكيد
يتم تقديم الإقرارات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتوثيق تأكيدات الاستلام والتقديم رسمياً.
- 07
مراقبة الامتثال
يتابع مستشارونا المواعيد النهائية المقبلة، والتحديثات التنظيمية، ومتطلبات التقارير لضمان استمرار الامتثال دون انقطاع.
نهج OMC في تقديم الخدمات الضريبية
الوعي التنظيمي المستمر
يواكب فريقنا باستمرار قرارات ولوائح الهيئة الاتحادية للضرائب، وتحديثات ضريبة الشركات، والتزامات الامتثال المتطورة في دولة الإمارات.
مراجعة منهجية للمستندات
يخضع كل إقرار ضريبي لمراجعة دقيقة ومنهجية تشمل السجلات المالية، والفواتير، والوثائق الداعمة.
إقرارات تركز على الدقة
نطبق إجراءات تدقيق داخلي قبل تقديم أي مستند للجهات الرسمية، وذلك للحد من الأخطاء وتجنب التعرض لأي غرامات مالية.
سرية تامة للبيانات المالية
نتعامل مع كافة المعلومات المالية الخاصة بعملائنا بأعلى درجات السرية والأمان والمهنية المطلقة.
دعم استشاري متواصل
لا يقتصر دورنا على تقديم الإقرارات فحسب، بل نقدم دعماً استشارياً مستمراً لمساعدة الشركات على التكيف مع أي تغييرات تشريعية.
خدمات مالية متكاملة
تتكامل خدماتنا الضريبية مع خدمات المحاسبة، ومسك الدفاتر، ودعم الامتثال للشركات، لضمان هيكل مالي موحد ومتناسق.
رسوم التسجيل
VAT registration
AED 500Corporate Tax registration
AED 500Fixed fee, including our service fee and 5% VAT where applicable. See all service pricing.
رسوم تقديم الإقرارات
VAT filing (quarterly)
AED 750Corporate Tax filing (annual)
AED 2,500Fixed fee, including our service fee and 5% VAT where applicable. See all service pricing.
جاهز للبدء؟
هل أنتم مستعدون لتعزيز امتثالكم الضريبي في دولة الإمارات؟
إقرارات دقيقة، واستشارات مدروسة، وتوافق تام مع القوانين التنظيمية لحماية أعمالكم.