نحترم خصوصيتك
نستخدم ملفات تعريف الارتباط الضرورية لتشغيل الموقع. وبإذنك نستخدم أيضاً ملفات التحليلات والتسويق لفهم حركة الزوار وقياس أداء إعلاناتنا. يمكنك القبول أو الرفض أو الاختيار، وتغيير رأيك في أي وقت. سياسة الخصوصية
تقدم OMC خدمات امتثال ضريبي تركز على الدقة ومتوافقة تماماً مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، بدءاً من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وحتى تقديم إقرارات ضريبة الشركات، للحفاظ على الامتثال الكامل لأعمالك.
الامتثال الضريبي، من البداية إلى النهاية
9%
معدل ضريبة الشركات
5%
ضريبة القيمة المضافة الأساسية
0%
الدخل الشخصي
تطورت دولة الإمارات لتصبح واحدة من أكثر الولايات القضائية الضريبية تنظيماً في المنطقة. ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 وفرض ضريبة الشركات اعتباراً من يونيو 2023، بات يتعين على كل شركة تعمل في الدولة التعامل مع بيئة امتثال محددة تشرف عليها الهيئة الاتحادية للضرائب. ويترتب على عدم الامتثال عواقب وخيمة، تشمل الغرامات المالية ورسوم الفائدة، وصولاً إلى إلغاء التسجيل المحتمل وتضرر السمعة التجارية. ولم يعد تقديم الإقرارات الدقيقة وفي المواعيد المحددة أمراً اختيارياً، بل أصبح ركيزة أساسية لاستمرارية الأعمال.
0%
ضريبة الدخل الشخصي
9%
ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز AED 375,000
5%
نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية
2018
تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتلتها ضريبة الشركات في يونيو 2023
امتثال منظم وشامل لضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، مع تقديم استشارات مستمرة بدقة متناهية.
مراجعة السجلات المالية والمعاملات والإقرارات لتحديد أي فجوات في الامتثال وضمان التوافق التام مع التشريعات الضريبية في دولة الإمارات.
تمثيل مهني وإعداد المستندات المطلوبة أثناء عمليات التدقيق التي تجريها الهيئة الاتحادية للضرائب، لضمان تقديم ردود واضحة وامتثال تنظيمي كامل.
تقييم العمليات التجارية لتحديد مجالات التعرض الضريبي المحتملة وتطبيق استراتيجيات امتثال وقائية.
تقديم تحديثات واستشارات مستمرة بشأن التغييرات في القوانين الضريبية بدولة الإمارات، لضمان مواكبة الشركات للمتطلبات المتطورة.
يخضع الامتثال الضريبي في دولة الإمارات للتشريعات الاتحادية التي تديرها جهات حكومية رسمية. وتعمل OMC عن كثب مع هذه المؤسسات لضمان وفاء الشركات بالتزاماتها القانونية.
الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشريعات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في دولة الإمارات، وتشرف على عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، والتدقيق، وإنفاذ الامتثال.
قد تتفاعل الشركات أيضاً مع مؤسسات تنظيمية إضافية اعتماداً على قطاع عملها، بما في ذلك الدوائر الاقتصادية، وسلطات المناطق الحرة، والجهات التنظيمية المالية. ويتولى مستشارونا تنسيق هذه العلاقات للحفاظ على التوافق التنظيمي الكامل.
تتبع مشاريع جميع عملائنا مسار عمل منظم ومصمم لضمان الدقة، وسلامة التوثيق، والتوافق التنظيمي الكامل.
نقوم بتقييم السجلات المالية للشركة والالتزامات الضريبية المحتملة لتحديد الواجبات الضريبية المطبقة.
يقيّم خبراؤنا ما إذا كانت الشركة قد استوفت الحدود الإلزامية للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات.
عند الاقتضاء، نتولى إدارة عملية التسجيل لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة عبر بوابة الهيئة الاتحادية للضرائب.
يتم جمع السجلات المالية والفواتير والمستندات الداعمة ومطابقتها لضمان تقديم تقارير ضريبية دقيقة.
نقوم بإعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو احتساب ضريبة الشركات بناءً على السجلات المالية التي تم التحقق منها.
يتم تقديم الإقرارات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتوثيق تأكيدات الاستلام والتقديم.
يراقب مستشارونا المواعيد النهائية المستقبلية، والتحديثات التنظيمية، ومتطلبات التقارير لضمان استمرار الامتثال.
يواكب فريقنا باستمرار لوائح الهيئة الاتحادية للضرائب، وتحديثات ضريبة الشركات، والتزامات الامتثال المتطورة في دولة الإمارات.
يستند كل إقرار ضريبي يتم تقديمه إلى مراجعة منهجية للسجلات المالية والفواتير والوثائق الثبوتية.
نطبق إجراءات تحقق داخلية صارمة قبل التقديم للحد من الأخطاء وتجنب التعرض للغرامات.
تُعالج البيانات المالية الخاصة بالعملاء بأقصى درجات السرية والمهنية المطلقة.
لا يقتصر دورنا على تقديم الإقرارات فحسب، بل نقدم دعماً استشارياً مستمراً لمساعدة الشركات على التكيف مع التغييرات التنظيمية.
تتكامل خدماتنا الضريبية مع خدمات المحاسبة، ومسك الدفاتر، ودعم الامتثال للشركات لضمان هيكل إدارة مالية موحد.
جاهز للبدء؟
إقرارات دقيقة، واستشارات مدروسة، وتوافق تام مع القوانين التنظيمية لحماية أعمالك.
VAT filing (quarterly)
AED 750Corporate Tax filing (annual)
AED 2,500رسوم ثابتة، تشمل رسوم خدمتنا وضريبة القيمة المضافة 5% حيثما انطبقت. اطّلع على أسعار جميع الخدمات
VAT registration
AED 500Corporate Tax registration
AED 500رسوم ثابتة، تشمل رسوم خدمتنا وضريبة القيمة المضافة 5% حيثما انطبقت. اطّلع على أسعار جميع الخدمات
الأسئلة الشائعة حول الامتثال لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات. لم تجد إجابتك؟ تواصل مباشرة مع فريق الاستشارات الضريبية لدينا.
تتمثل مهمة المستشار في إبقائك دائماً على دراية بالمواعيد النهائية مسبقاً بدلاً من مجرد الاستجابة لها بعد فوات الأوان. نحن نقوم بتقييم ما إذا كانت شركتك قد تجاوزت الحد الإلزامي للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات، ونقوم بتسجيلك لدى الهيئة الاتحادية للضرائب عند الاقتضاء، وتسوية سجلاتك المالية قبل إعداد الإقرار الضريبي، وتقديمه في الوقت المحدد، ثم مراقبة المواعيد النهائية القادمة والتغييرات التنظيمية نيابة عنك. إن معظم الغرامات التي نشهدها تنتج عن عدم الانتباه لتجاوز حد التسجيل أو التأخر في تقديم الإقرارات، وليس بسبب المواقف الضريبية المعقدة.
قد يؤدي التأخر في تقديم الإقرارات إلى فرض غرامات من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، كما يمكن أن تتراكم الفوائد على المبالغ غير المدفوعة. وقد يتصاعد عدم الامتثال المستمر ليصل إلى إلغاء التسجيل الضريبي. تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب مبالغ الغرامات الدقيقة وهي تتغير بمرور الوقت، لذلك لن نذكر رقماً محدداً هنا، فنحن نتابع مواعيدك النهائية بدقة لتجنب حدوث ذلك من الأساس، وإذا كنت متأخراً بالفعل، فسنوجهك نحو أسرع طريقة لاستعادة وضع الامتثال الخاص بك.
نعم. نحن نقوم بإعداد مستنداتك وتقديم تمثيل مهني لشركتك أثناء عمليات التدقيق التي تجريها الهيئة الاتحادية للضرائب، لضمان تقديم ردود واضحة ومتسقة ومدعومة بسجلاتك المالية. وتظل النتائج خاضعة لتقدير الهيئة الاتحادية للضرائب، في حين أن ما نتحكم فيه نحن هو جودة واكتمال البيانات والمستندات المقدمة إليهم.
تُقدم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عادةً بشكل ربع سنوي، على الرغم من أن الهيئة الاتحادية للضرائب قد تخصص فترات شهرية لبعض الشركات بناءً على حجم أعمالها. أما ضريبة الشركات فيتم تقديم إقراراتها سنوياً، تماشياً مع سنتك المالية. وتحدد الهيئة الاتحادية للضرائب فترات تقديم الإقرارات الدقيقة الخاصة بك عند التسجيل، ونحن نؤكدها معك بدلاً من افتراض فترة افتراضية.
نعم في معظم الحالات، حيث تسري التزامات التسجيل وتقديم الإقرارات بغض النظر عما إذا كانت هناك ضريبة مستحقة الدفع في النهاية أم لا. قد تستفيد أعمال المنطقة الحرة المؤهلة من نسبة 0% على الدخل المؤهل، ولكن هذا الإعفاء يخضع لشروط ويتطلب منك أيضاً أن تكون مسجلاً وأن تقدم إقراراتك. نحن نقوم بتقييم وضعك الخاص بدلاً من افتراض أن التواجد في المنطقة الحرة يعني الإعفاء التلقائي.
