Соблюдение требований по корпоративному налогу и НДС, выстроенное для ОАЭ.
OMC обеспечивает налоговое соответствие с упором на точность и в согласии с требованиями Федерального налогового управления (FTA): от регистрации по НДС до подачи деклараций по корпоративному налогу, чтобы ваш бизнес полностью соответствовал требованиям.
Налоговое соответствие от начала до конца
- Ставка корпоративного налога
- 9%
- Стандартный НДС
- 5%
- Личный доход
- 0%
- Регистрация по НДС
- Регистрация по корпоративному налогу
- Подача деклараций по НДС и корпоративному налогу
- 1 400+компаний открыто
- 19+ летна рынке, с 2007 года
- 1 000+банковских счетов открыто
- 10+банков ОАЭ, с закреплёнными менеджерами
- 4лицензированных партнёров в СЭЗ
- 2 офисаДубай и Ирвайн, Калифорния
Нормативная база ОАЭ
Почему ОАЭ и почему сейчас
ОАЭ стали одной из самых структурированных налоговых юрисдикций региона. После введения НДС в 2018 году и вступления в силу корпоративного налога в июне 2023 года каждый бизнес, работающий в ОАЭ, должен ориентироваться в чётко определённой системе требований, которую регулирует Федеральное налоговое управление.
Несоблюдение требований влечёт серьёзные последствия: от денежных штрафов и начисления процентов до возможного снятия с регистрации и ущерба репутации. Точная и своевременная подача деклараций больше не вопрос выбора; это основа непрерывности бизнеса.
Хронология
- 2018
Введение НДС
Стандартная ставка 5% на большинство товаров и услуг.
- Июнь 2023
Вступление в силу корпоративного налога
9% на налогооблагаемый доход свыше AED 375,000.
- Сегодня
Чётко определённая система требований
Каждый бизнес в ОАЭ теперь регистрируется, подаёт декларации и ведёт учёт в FTA.
Быстрая проверка
Превышаете ли вы пороги?
Передвиньте ползунки на свои цифры. Результат ориентировочный. Консультант подтвердит ваше фактическое положение.
AED420,000
Регистрация по НДС обязательна
Налогооблагаемый оборот превышает AED 375,000 за 12 месяцев.
AED900,000
Ставка 0% · AED 375,000Ставка 9% · AED 525,000
Расчётный корпоративный налогAED47,250
Регистрация и подача деклараций обязательны даже при нулевом налоге к уплате, в том числе для компаний свободных зон.
Что мы делаем
Спектр налоговых услуг
Структурированное соблюдение требований по НДС и корпоративному налогу и постоянные консультации, с точностью в каждой детали.
01
Проверка налогового соответствия
Анализ финансовых записей, операций и деклараций, чтобы выявить пробелы в соблюдении требований и обеспечить соответствие налоговому законодательству ОАЭ.
02
Сопровождение проверок FTA
Профессиональное представительство и подготовка документов при проверках Федерального налогового управления, обеспечивающие чёткие ответы и соблюдение требований.
03
Оценка налоговых рисков
Анализ деятельности компании, чтобы выявить возможные зоны налоговых рисков и внедрить превентивные меры по соблюдению требований.
04
Консультации по изменениям законодательства
Регулярная информация и консультации об изменениях налогового законодательства ОАЭ, чтобы бизнес соответствовал меняющимся требованиям.
Бухгалтерские пакеты
Одна фиксированная цена. Бухучёт и корпоративный налог берём на себя.
Наш налоговый процесс
Процесс соблюдения требований в 7 шагов
Работа с каждым клиентом строится по структурированному процессу, который обеспечивает точность, целостность документации и полное соответствие требованиям регуляторов.
- 01
Финансовый анализ
Мы оцениваем финансовую отчётность компании и её налоговые риски, чтобы определить применимые налоговые обязательства.
- 02
Оценка оснований и пороговых значений
Наши специалисты определяют, достигает ли бизнес порогов регистрации по НДС.
- 03
Регистрация
При необходимости мы ведём регистрацию по корпоративному налогу и НДС через портал FTA.
- 04
Сбор и сверка данных
Финансовые записи, счета и подтверждающие документы собираются и сверяются для точной налоговой отчётности.
- 05
Подготовка деклараций
Мы готовим декларации по НДС или расчёты корпоративного налога на основе проверенных финансовых данных.
- 06
Подача и подтверждение
Декларации подаются в Федеральное налоговое управление (FTA), а подтверждения подачи документируются.
- 07
Контроль соблюдения требований
Наши консультанты отслеживают предстоящие сроки, изменения в регулировании и требования к отчётности, чтобы обеспечить постоянное соответствие.
Регуляторная база
Взаимодействие с налоговыми органами ОАЭ
Налоговое соответствие в ОАЭ регулируется федеральным законодательством, которое администрируют официальные государственные органы. OMC тесно работает с этими институтами, чтобы бизнес выполнял свои юридические обязательства.
Федеральное налоговое управление (FTA)
FTA отвечает за администрирование НДС и корпоративного налога в ОАЭ. Оно контролирует регистрацию, подачу деклараций, проверки и соблюдение требований.
Профильные финансовые регуляторы
В зависимости от отрасли бизнес может взаимодействовать и с другими регуляторами, включая экономические департаменты, органы свободных зон и финансовых регуляторов. Наши консультанты координируют это взаимодействие, чтобы сохранить полное соответствие требованиям.
Почему OMC
Подход OMC к налоговым услугам
Как на практике выглядит соблюдение требований с упором на точность.
01
Знание регуляторной среды
Наша команда следит за требованиями Федерального налогового управления, изменениями в корпоративном налоге и новыми обязательствами по всей территории ОАЭ.
02
Структурированная проверка документов
Каждая декларация подкреплена систематической проверкой финансовых записей, счетов и подтверждающих документов.
03
Декларации с упором на точность
Перед подачей применяются внутренние процедуры проверки, чтобы свести к минимуму ошибки и снизить риск штрафов.
04
Конфиденциальная работа с финансами
Финансовая информация клиентов обрабатывается со строгой конфиденциальностью и профессиональной деликатностью.
05
Постоянная консультационная поддержка
Помимо подачи деклараций, мы оказываем постоянную консультационную поддержку, помогая бизнесу адаптироваться к изменениям в регулировании.
06
Комплексные финансовые услуги
Наши налоговые услуги объединены с бухгалтерским учётом, ведением книг и корпоративным комплаенсом в единую систему управления финансами.
Есть вопросы? У нас есть ответы.
Частые вопросы о соблюдении требований по корпоративному налогу и НДС в ОАЭ. Не нашли ответ? Обратитесь напрямую к нашей команде налоговых консультантов.
Остался вопрос?
Свяжитесь с консультантом OMC напрямую. Мы отвечаем в срок от 2 до 4 часов в рабочие дни.
Как налоговые консультанты помогают моему бизнесу соблюдать требования?
Задача консультанта в том, чтобы вы опережали сроки, а не реагировали на них. Мы оцениваем, превышаете ли вы пороги регистрации по НДС, при необходимости регистрируем вас в FTA, сверяем ваши записи перед подготовкой декларации, подаём её вовремя, а затем от вашего имени отслеживаем предстоящие сроки и изменения в регулировании. Большинство штрафов, которые мы видим, возникают из-за пропущенных порогов или просроченной подачи, а не из-за сложных налоговых ситуаций.
Что будет, если декларация подана с опозданием?
Несвоевременная подача может повлечь штрафы, налагаемые Федеральным налоговым управлением, а на неуплаченные суммы могут начисляться проценты. Систематическое несоблюдение требований может привести к снятию с регистрации. Точные суммы штрафов устанавливает FTA, и они со временем меняются, поэтому мы не будем называть здесь цифру. Мы отслеживаем именно ваши сроки, чтобы такого не произошло, а если вы уже опоздали, подскажем самый быстрый путь к восстановлению соответствия.
Может ли OMC представлять нас в FTA?
Да. Мы готовим вашу документацию и обеспечиваем профессиональное представительство при проверках Федерального налогового управления, чтобы ответы были чёткими, последовательными и подкреплёнными вашими записями. Результат остаётся на усмотрение FTA; мы же отвечаем за качество и полноту того, что ему представляется.
Как часто нужно подавать декларации?
Декларации по НДС обычно подаются ежеквартально, хотя некоторым компаниям FTA назначает ежемесячные периоды в зависимости от оборота. Корпоративный налог декларируется ежегодно по вашему финансовому году. Точные отчётные периоды FTA устанавливает при регистрации, и мы подтверждаем их с вами, а не исходим из значений по умолчанию.
Должна ли моя компания в свободной зоне всё равно регистрироваться по корпоративному налогу?
Да: обязательства по регистрации и подаче деклараций действуют независимо от того, будет ли в итоге налог к уплате. Квалифицированная компания свободной зоны может применять ставку 0% к квалифицированному доходу, но эта льгота имеет условия и всё равно требует регистрации и подачи деклараций. Мы оцениваем вашу ситуацию, а не исходим из того, что свободная зона автоматически означает освобождение от налога.
Готовы укрепить налоговое соответствие в ОАЭ?
Точные декларации, структурированные консультации и полное соответствие требованиям для защиты вашего бизнеса.
OMC is a reliable and professional company in the UAE. Their team is knowledgeable, responsive, and always willing to help. The quality of their service exceeded my expectations, and the entire experience was smooth from start to finish. Highly recommended.