Соблюдение требований по корпоративному налогу и НДС, выстроенное для ОАЭ.
OMC обеспечивает налоговое соответствие с упором на точность и в согласии с требованиями Федерального налогового управления (FTA): от регистрации по НДС до подачи деклараций по корпоративному налогу, чтобы ваш бизнес полностью соответствовал требованиям.
- Ставка корпоративного налога
- 9%
- Стандартный НДС
- 5%
- Личный доход
- 0%
Налоговое соответствие от начала до конца
- Регистрация по НДС
- Регистрация по корпоративному налогу
- Подача деклараций по НДС и корпоративному налогу
Нормативная база ОАЭ
Почему ОАЭ и почему сейчас
ОАЭ стали одной из самых структурированных налоговых юрисдикций региона. После введения НДС в 2018 году и вступления в силу корпоративного налога в июне 2023 года каждый бизнес, работающий в ОАЭ, должен ориентироваться в чётко определённой системе требований, которую регулирует Федеральное налоговое управление.
Несоблюдение требований влечёт серьёзные последствия: от денежных штрафов и начисления процентов до возможного снятия с регистрации и ущерба репутации. Точная и своевременная подача деклараций больше не вопрос выбора; это основа непрерывности бизнеса.
Хронология
2018
Введение НДС
Стандартная ставка 5% на большинство товаров и услуг.
Июнь 2023
Вступление в силу корпоративного налога
9% на налогооблагаемый доход свыше AED 375,000.
Сегодня
Чётко определённая система требований
Каждый бизнес в ОАЭ теперь регистрируется, подаёт декларации и ведёт учёт в FTA.
Быстрая проверка
Превышаете ли вы пороги?
Передвиньте ползунки на свои цифры. Результат ориентировочный. Консультант подтвердит ваше фактическое положение.
НДС · налогооблагаемый оборот за последние 12 месяцев
AED 420,000
Регистрация по НДС обязательна
Налогооблагаемый оборот превышает AED 375,000 за 12 месяцев.
Корпоративный налог · годовая налогооблагаемая прибыль
AED 900,000
Что мы делаем
Спектр налоговых услуг
Структурированное соблюдение требований по НДС и корпоративному налогу и постоянные консультации, с точностью в каждой детали.
- 01
Проверка налогового соответствия
Анализ финансовых записей, операций и деклараций, чтобы выявить пробелы в соблюдении требований и обеспечить соответствие налоговому законодательству ОАЭ.
- 02
Сопровождение проверок FTA
Профессиональное представительство и подготовка документов при проверках Федерального налогового управления, обеспечивающие чёткие ответы и соблюдение требований.
- 03
Оценка налоговых рисков
Анализ деятельности компании, чтобы выявить возможные зоны налоговых рисков и внедрить превентивные меры по соблюдению требований.
- 04
Консультации по изменениям законодательства
Регулярная информация и консультации об изменениях налогового законодательства ОАЭ, чтобы бизнес соответствовал меняющимся требованиям.
Бухгалтерские пакеты
Одна фиксированная цена. Бухучёт, НДС и корпоративный налог берём на себя.
Подберите пакет
Около 300 транзакций в год
Лучше всего подходит: Standard
- Passive
AED 4,499$1,225 + НДС
в год
- Программа
- Tally
- Транзакции
- 0 в год
- Бухучёт
- Ежеквартально
- Регистрация НДС
- ✕
- Декларация НДС
- ✕
- Регистрация КН
- ✓
- Декларации КН
- ✓
- SME
AED 6,900$1,879 + НДС
в год
- Программа
- Zoho Books
- Транзакции
- 120 в год
- Бухучёт
- Ежеквартально
- Регистрация НДС
- ✓
- Декларация НДС
- ✓
- Регистрация КН
- ✓
- Декларации КН
- ✓
- Standard★ Самый популярный · лучший выбор
AED 13,189$3,591 + НДС
в год · 1 месяц бесплатно
- Программа
- Zoho Books
- Транзакции
- 360 в год
- Бухучёт
- Ежеквартально
- Регистрация НДС
- ✓
- Декларация НДС
- ✓
- Регистрация КН
- ✓
- Декларации КН
- ✓
- Advanced
AED 15,389$4,190 + НДС
в год · 1 месяц бесплатно
- Программа
- Zoho Books
- Транзакции
- 600 в год
- Бухучёт
- Ежеквартально
- Регистрация НДС
- ✓
- Декларация НДС
- ✓
- Регистрация КН
- ✓
- Декларации КН
- ✓
- Professional
AED 19,789$5,388 + НДС
в год · 1 месяц бесплатно
- Программа
- Zoho Books
- Транзакции
- 1,000 в год
- Бухучёт
- Ежемесячно
- Регистрация НДС
- ✓
- Декларация НДС
- ✓
- Регистрация КН
- ✓
- Декларации КН
- ✓
- ⓘ Все цены указаны без НДС ОАЭ
- ▣ Оплата вперёд · ежемесячно или ежегодно
- ◯ Zoho Books включён начиная с пакета SME
- ▤ Варианты оплаты: ежемесячно / ежеквартально / ежегодно
Наш налоговый процесс
Процесс соблюдения требований в 7 шагов
Работа с каждым клиентом строится по структурированному процессу, который обеспечивает точность, целостность документации и полное соответствие требованиям регуляторов.
Финансовый анализ
Мы оцениваем финансовую отчётность компании и её налоговые риски, чтобы определить применимые налоговые обязательства.
Регуляторная база
Взаимодействие с налоговыми органами ОАЭ
Налоговое соответствие в ОАЭ регулируется федеральным законодательством, которое администрируют официальные государственные органы. OMC тесно работает с этими институтами, чтобы бизнес выполнял свои юридические обязательства.
Федеральное налоговое управление (FTA)
FTA отвечает за администрирование НДС и корпоративного налога в ОАЭ. Оно контролирует регистрацию, подачу деклараций, проверки и соблюдение требований.
Профильные финансовые регуляторы
В зависимости от отрасли бизнес может взаимодействовать и с другими регуляторами, включая экономические департаменты, органы свободных зон и финансовых регуляторов. Наши консультанты координируют это взаимодействие, чтобы сохранить полное соответствие требованиям.
Почему OMC
Подход OMC к налоговым услугам
Как на практике выглядит соблюдение требований с упором на точность.
- 1
Знание регуляторной среды
Наша команда следит за требованиями Федерального налогового управления, изменениями в корпоративном налоге и новыми обязательствами по всей территории ОАЭ.
- 2
Структурированная проверка документов
Каждая декларация подкреплена систематической проверкой финансовых записей, счетов и подтверждающих документов.
- 3
Декларации с упором на точность
Перед подачей применяются внутренние процедуры проверки, чтобы свести к минимуму ошибки и снизить риск штрафов.
- 4
Конфиденциальная работа с финансами
Финансовая информация клиентов обрабатывается со строгой конфиденциальностью и профессиональной деликатностью.
- 5
Постоянная консультационная поддержка
Помимо подачи деклараций, мы оказываем постоянную консультационную поддержку, помогая бизнесу адаптироваться к изменениям в регулировании.
- 6
Комплексные финансовые услуги
Наши налоговые услуги объединены с бухгалтерским учётом, ведением книг и корпоративным комплаенсом в единую систему управления финансами.
Вопросы и ответы
Есть вопросы? У нас есть ответы.
Частые вопросы о соблюдении требований по корпоративному налогу и НДС в ОАЭ. Не нашли ответ? Обратитесь напрямую к нашей команде налоговых консультантов.
Остался вопрос?
Свяжитесь с консультантом OMC напрямую. Мы отвечаем в срок от 2 до 4 часов в рабочие дни.
Поговорить с консультантомКак налоговые консультанты помогают моему бизнесу соблюдать требования?
Задача консультанта в том, чтобы вы опережали сроки, а не реагировали на них. Мы оцениваем, превышаете ли вы пороги регистрации по НДС или корпоративному налогу, при необходимости регистрируем вас в FTA, сверяем ваши записи перед подготовкой декларации, подаём её вовремя, а затем от вашего имени отслеживаем предстоящие сроки и изменения в регулировании. Большинство штрафов, которые мы видим, возникают из-за пропущенных порогов или просроченной подачи, а не из-за сложных налоговых ситуаций.
Что будет, если декларация подана с опозданием?
Несвоевременная подача может повлечь штрафы, налагаемые Федеральным налоговым управлением, а на неуплаченные суммы могут начисляться проценты. Систематическое несоблюдение требований может привести к снятию с регистрации. Точные суммы штрафов устанавливает FTA, и они со временем меняются, поэтому мы не будем называть здесь цифру. Мы отслеживаем именно ваши сроки, чтобы такого не произошло, а если вы уже опоздали, подскажем самый быстрый путь к восстановлению соответствия.
Может ли OMC представлять нас в FTA?
Да. Мы готовим вашу документацию и обеспечиваем профессиональное представительство при проверках Федерального налогового управления, чтобы ответы были чёткими, последовательными и подкреплёнными вашими записями. Результат остаётся на усмотрение FTA; мы же отвечаем за качество и полноту того, что ему представляется.
Как часто нужно подавать декларации?
Декларации по НДС обычно подаются ежеквартально, хотя некоторым компаниям FTA назначает ежемесячные периоды в зависимости от оборота. Корпоративный налог декларируется ежегодно по вашему финансовому году. Точные отчётные периоды FTA устанавливает при регистрации, и мы подтверждаем их с вами, а не исходим из значений по умолчанию.
Должна ли моя компания в свободной зоне всё равно регистрироваться по корпоративному налогу?
В большинстве случаев да: обязательства по регистрации и подаче деклараций действуют независимо от того, будет ли в итоге налог к уплате. Квалифицированная компания свободной зоны может применять ставку 0% к квалифицированному доходу, но эта льгота имеет условия и всё равно требует регистрации и подачи деклараций. Мы оцениваем вашу ситуацию, а не исходим из того, что свободная зона автоматически означает освобождение от налога.
Готовы укрепить налоговое соответствие в ОАЭ?
Точные декларации, структурированные консультации и полное соответствие требованиям для защиты вашего бизнеса.