Бесплатный калькулятор
Калькулятор НДС в ОАЭ
Начислите 5% НДС к цене без налога или узнайте, сколько НДС внутри уже названной вам суммы. Бесплатно, мгновенно, без регистрации, с показом расчёта, потому что выделить НДС не то же самое, что вычесть 5%.
Калькулятор НДС
5%, основная
Сумма без НДСAED10,000.00
НДС по ставке 5%AED500.00
Сумма с НДСAED10,500.00
AED 10,000.00 × 1.05 = AED 10,500.00
- Основная ставка
- 5%
- Действует с
- 1 января 2018
- Порог регистрации
- 375,000 AED
Нужно ли вам регистрироваться плательщиком НДС?
Укажите облагаемые поставки и импорт и посмотрите, где вы находитесь относительно порогов Федеральной налоговой службы.
Регистрация обязательна
Вы превысили 375,000 AED, поэтому регистрация обязательна. За опоздание с регистрацией штраф 10,000 AED, и взимается он за опоздание, а не за долг по налогу.
Как работает НДС в ОАЭ
НДС введён Федеральным декретом-законом № 8 от 2017 года и применяется с 1 января 2018 года. Основная ставка 5%. Ставок 6% или 8% нет, как нет и ставки на чьё-то усмотрение. Если вам называют другую, это догадка.
Зарегистрированная компания начисляет 5% на облагаемые поставки (исходящий налог), возмещает 5%, уплаченные своим поставщикам (входящий налог), и платит разницу Федеральной налоговой службе. В конечном счёте налог несёт конечный потребитель; для компании посередине он не должен влиять на денежный поток, если расчёты и документы в порядке.
Начислить НДС или выделить: ошибка, которую делают почти все
Начислить НДС просто: умножьте сумму без налога на 1.05. 10,000 AED превращаются в 10,500 AED.
Ошибаются при выделении НДС. Если у вас сумма 10,000 AED с НДС, налога в ней не 500 AED. Нужно разделить на 1.05, а не вычесть 5%:
10,000 AED ÷ 1.05 = 9,523.81 AED без НДС
НДС внутри = 10,000 AED − 9,523.81 = 476.19 AED, а не 500 AED.
Разница в 23.81 AED на одном счёте. За год таких счетов это сверка, которая не сходится, и декларация в FTA, которая незаметно ошибочна.
Когда нужно регистрироваться плательщиком НДС
За опоздание с регистрацией назначается административный штраф 10,000 AED, и взимается он за опоздание, а не за долг по налогу. Его платили компании, которые не были должны ничего.
- Обязательная: облагаемые поставки превысили 375,000 AED за последние 12 месяцев, или вы ожидаете этого в следующие 30 дней.
- Добровольная: облагаемые поставки или расходы превышают 187,500 AED.
Не всё облагается по ставке 5%
Часть поставок облагается по нулевой ставке (начисляется 0%, а входящий НДС по-прежнему можно возместить), а короткий список освобождён от налога (НДС не начисляется, и входящий НДС возместить нельзя). Звучит похоже, но это не одно и то же: освобождение обычно хуже, потому что НДС ваших поставщиков просто становится вашими расходами.
Когда трудность уже не в арифметике
Штрафуют не за умножение на 1.05. Штрафуют за опоздание с регистрацией, за неверную классификацию поставки, за возмещение входящего налога без права на это или за отсутствие его распределения, когда есть и облагаемые, и освобождённые поставки. Ничего из этого не арифметика, и ничего не видно, пока кто-то не проверит.
Если вы не уверены, нужно ли вам регистрироваться, какая ставка применяется к тому, что вы продаёте, или возмещаете ли вы всё, на что имеете право, наша команда по корпоративному налогу и НДС проверит вашу ситуацию по самим статьям закона. Если у вас уже всё в порядке, именно такой ответ вы и получите.
Декларации по НДС подаём за вас
Каждый бухгалтерский пакет, начиная с SME, включает регистрацию по НДС и декларации, а также бухучёт, на котором они основаны.
От 7,245 AED в год с НДС
Частые вопросы
Остались вопросы? Спросите в WhatsApp или запишитесь на бесплатный звонок на 15 минут.
Как выделить 5% НДС из суммы?
Разделите на 1.05. Не вычитайте 5%. В сумме 10,000 AED с НДС налога 476.19 AED, а не 500 AED, а сумма без налога 9,523.81 AED. Вычитание 5% самая частая арифметическая ошибка с НДС, и за год счетов она даёт декларацию, которая незаметно не сходится.
Какая ставка НДС в ОАЭ?
5%. НДС введён Федеральным декретом-законом № 8 от 2017 года и применяется с 1 января 2018 года. Часть поставок облагается по нулевой ставке (0%), а короткий список освобождён, но ставок 6% или 8% нет, как нет и ставки на чьё-то усмотрение.
Когда нужно регистрироваться плательщиком НДС?
Регистрация обязательна, как только облагаемые поставки превысили 375,000 AED за последние 12 месяцев или вы ожидаете этого в следующие 30 дней. Добровольная регистрация доступна свыше 187,500 AED. За опоздание с регистрацией штраф 10,000 AED, и взимается он за опоздание, а не за долг по налогу, поэтому его платили и компании, которые ничего не были должны.
Нулевая ставка и освобождение от НДС одно и то же?
Нет, и разница стоит реальных денег. Нулевая ставка значит, что вы начисляете 0%, но можете возместить НДС своих поставщиков. Освобождение значит, что вы ничего не начисляете и ничего не возмещаете, и этот НДС становится вашими расходами. Освобождение кажется выгоднее, но обычно оно хуже.
Этот калькулятор выполняет арифметику, а не даёт консультацию. Он точен для основной ставки 5%, но ваша ситуация с НДС зависит от того, что и кому вы продаёте. Считайте результат цифрой для проверки, а не готовой декларацией.
Не уверены, как у вас с НДС?
Обсудите всё со специалистом на бесплатном 15-минутном звонке или напишите нам в WhatsApp. Мы отвечаем в срок от 2 до 4 часов.
OMC is a reliable and professional company in the UAE. Their team is knowledgeable, responsive, and always willing to help. The quality of their service exceeded my expectations, and the entire experience was smooth from start to finish. Highly recommended.